鄂州市华容区人民法院2021年部门预算公开
目 录
一、华容法院概况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、2021年部门预算情况说明
(一)2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排情况
(三)2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
(四)政府采购预算安排情况
(五)国有资产占用情况
(六) 2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
(七)其他事项
三、名词解释
四、2021年鄂州市华容区人民法院部门预算表
(一) 鄂州市华容区人民法院2021年收支预算总表
(二) 鄂州市华容区人民法院2021年收入预算总表
(三) 鄂州市华容区人民法院2021年支出预算总表
(四) 鄂州市华容区人民法院2021年财政拨款收支预算总表
(五) 鄂州市华容区人民法院2021年一般公共预算支出表
(六) 鄂州市华容区人民法院2021年一般公共预算基本支出表
(七) 鄂州市华容区人民法院2021年政府性基金预算支出表
(八) 鄂州市华容区人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表
(九) 鄂州市华容区人民法院2021年财政专项支出预算表
(十) 鄂州市华容区人民法院2021年财政专项转移支出分县市表
一、华容法院概况
（一）主要职责
鄂州市华容区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责：审理法律规定由本院管辖及上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决书、裁定书和调解书，执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责司法行政工作综合计划、装备及财务管理、经费保障和基础建设工作；承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
鄂州市华容区人民法院总设有5个内设机构，具体包括立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室；2个派出人民法庭，具体包括临江人民法庭、红莲湖人民法庭；1个司法警察大队。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门预算收入为2013.8万元，比2020年部门收入预算减少了9.14%，其中：财政拨款收入1450.45万元，比2020年减少了8.3%；其他收入513.35万元，比2020年减少了12.19%；上年结余（转）50万元，与2020年持平。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为2013.8万元，比2020年部门收入预算减少了9.14%，其中：公共安全1963.8万元，比2020年减少了9.35%；社会保障和就业45万元，比2020年减少了10%；结转下年5万元， 2020年无结转下年。
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收支预算与2020年相比减少主要原因为本年度进一步压减一般性支出及项目支出减少。
（二）机关运行经费安排情况
2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为115.53万元，比2020年财政拨款机关运行经费支出预算减少了0.57%，减少主要原因为本年度进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。
商品和服务支出115.53万元，具体包括办公费2万元、水费1.2万元、电费19.8万元、邮电费2.4万元、差旅费3万元、公务接待费0.9万元、工会经费11.79万元、福利费7万元、其他交通费用32.04万元、其他商品和服务支出35.4万元。
（三）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021年“三公”经费预算为32.22万元（使用财政拨款0.9万元，其他收入31.32万元），具体包括公务用车运行维护费18.25万元、公务用车购置费13.07万元、公务接待费0.9万元。
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算减少了10%。具体包括公务接待费0.9万元，与2020年相比减少了10%。
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
2021年华容法院严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
（四）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算338.73万元，均为其它资金编制政府采购预算。2021年政府采购预算比2020年减少了33.12%，主要原因为本年度较上年度减少一次性工程维修项目。
按采购类型划分：政府采购货物预算124.17万元，政府采购工程预算186万元，政府采购服务预算28.56万元。
（五）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位保有车辆9辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用及专用设备0台（套）。
（六）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我单位编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标，根据部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆购置与运维、劳务费支出、大要案办理、突发事件处置等特殊情况的经费保障。项目本年预算671.93万元，其中：一般公共预算财政拨款469.34万元，其他资金202.59万元。项目绩效长期目标：集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库；保护债权人的合法权益，维护生效法律文书的权威和法律的尊严；建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍；提高我院各类案件的执行率，加强法院的执行联动，加大化解“执行难”力度，规范执行行为和队伍建设。长期目标指标共5个，其中产出指标3个，效益指标2个。项目年度目标：发挥法院职能作用，公平公正办理民事、刑事、行政案件。年度绩效目标指标共5个，其中产出指标3个，效益指标2个。
（七）其他事项说明
鄂州市华容区人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算。故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2021年鄂州市华容区人民法院部门预算表
